- Главная
- Руководство для поставщиков
- Информационные письма
- Честный знак
- Операционные инструкции
- FAQ
- Контакты отдела по расчетам с поставщиками
- Рассылка информационных писем (ex. METRO Link plus)
- Вопросы по оплатам
- Электронный документооборот
- Предоставление документов на оплату
-
Оформление документов
- Пример ТОРГ-12
- Оформление счета-фактуры/УПД
- Пример оформления Счет-фактура
- Пример заполнения УПД
- Корректировочный счет-фактура
- Как правильно сформировать счет – фактуру, если в накладной есть изменения (артикулы / количество)? Как правильно указывать в счете-фактуре цены?
- Где можно получить счета фактуры, которые, вернули из-за ошибок
- Получение исходящих документов от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
- Данные по ТЦ МЕТРО
- Досрочная оплата
- Акты сверки взаиморасчетов
- Дебет-ноты и рекламации
С 1 сентября 2026 года перевозка товаров с привлечением транспортной компании или услуг экспедиторов осуществляется только с оформлением ЭТрН. Это требование предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
Электронный ЭСФ +Торг-12 (на бумаге)
В случае если предоставление счета-фактуры настроено в электронном виде по ТКС (EDI-INVOIC +ЭСФ в XML на портале оператора ЭДО) без использования бумажного носителя, бумажная товарная накладная должна обязательно содержать отметку «счет-фактура направлен в электронном виде» (Пример ТОРГ-12).
В случае отклонения ЭСФ на портале оператора ЭДО с уточнением (уведомление об уточнении отправляется по каналу ТКС провайдера ЭДО), связанным с ошибкой оформления, необходимо внести изменения и заново отправить EDI-INVOIC и ЭСФ (первоначальный счет-фактуру, не использовать Исправление1, 2 и т.д. в электронном виде) по каналам ТКС оператора ЭДО.
Данные по настройке ЭДО смотрите в разделе Электронный Документооборот.
ТОРГ-12.pdf