- Главная
- Руководство для поставщиков
- Информационные письма
- Честный знак
- Операционные инструкции
- FAQ
- Контакты отдела по расчетам с поставщиками
- Рассылка информационных писем (ex. METRO Link plus)
- Вопросы по оплатам
- Электронный документооборот
- Предоставление документов на оплату
-
Оформление документов
- Пример ТОРГ-12
- Оформление счета-фактуры/УПД
- Пример оформления Счет-фактура
- Пример заполнения УПД
- Корректировочный счет-фактура
- Как правильно сформировать счет – фактуру, если в накладной есть изменения (артикулы / количество)? Как правильно указывать в счете-фактуре цены?
- Где можно получить счета фактуры, которые, вернули из-за ошибок
- Получение исходящих документов от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
- Данные по ТЦ МЕТРО
- Досрочная оплата
- Акты сверки взаиморасчетов
- Дебет-ноты и рекламации
Бумажный обмен документами
Счета – фактуры / УПД для оплаты поставленного товара необходимо предоставлять сотруднику приемки ТЦ вместе с поставкой товара.
1. Полным комплектом документов, предоставляемых при поставке товара в ТЦ / РЦ, будет считаться либо УПД, либо комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счет-фактура.
2. Все документы необходимо предоставлять вместе с поставкой товара в ТЦ / РЦ (в т.ч. счета-фактуры). Отсутствие какого-либо документа из полного комплекта документов поставки или наличие ошибок в них является основанием для отказа в приемке товара.
3. Обращаем внимание, что в счете-фактуре / УПД необходимо обязательно указывать номер заказа (номер приемки указывать не нужно).
Внимание! Если счет-фактура передается в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то полным комплектом документов будет являться только: Товарная Накладная (форма ТОРГ-12 с отметкой «счет-фактура направлен в электронном виде») + ЭСФ.